娄底市康复医院（差额单位）
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算公开说明
第二部分 2023年部门预算表
1.预算01表 收支总表
2.预算02表 收入总表
3.预算03表 支出总表
4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.预算06表 财政拨款收支总表
7.预算07表 一般公共预算支出表
8.预算08表 一般公共预算基本支出表
9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表
16.预算16表 政府性基金预算支出表
17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.预算19表 国有资本经营预算表
20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表
21.预算21表 专项资金预算汇总表
22.预算22表 项目支出绩效目标表
23.预算23表 部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
娄底市康复医院始建于1985年，是市政府主办、市退役军人事务局主管的优抚福利医院。是一所集医疗、教学、科研、心理健康教育、心理危机干预、精神疾病社区防治技术指导等工作于一体、以精神卫生、老年医疗呵护和康复治疗为重点专科的二级甲等医院。是各级医保、工伤保险、新农合定点医院；市残情等级评定、市慈善总会精神病救助、省政府“为民办实事”贫困重性精神病人救治救助、复员退伍军人精神病人、“三无”流浪精神病人、肇事肇祸危害社会精神病人收治救治定点医院；同时也是娄底市精神卫生中心；湖南省针灸学会常务理事单位;国际精神病学杂志理事单位。
（2）机构设置
我院是由市政府主办、市退役军人事务局主管的差额拨款事业单位，本单位无二级机构，内设53个科室，其中临床：精神科、老年医疗呵护中心、康复治疗中心、心身医学科等共10个住院病室；行政后勤：办公室、财务科，人事科等共19个科室；医疗辅助：质控科、医务科等共9个科室；医疗技术：化验室、心电图室等共15个科室。
二、部门预算单位构成
娄底市康复医院（差额单位）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有娄底市康复医院（差额单位）本级。
三、主要工作任务
医院医疗技术精湛，服务质量优良。拥有先进齐全的医疗检测设备,以“开拓创新、 慈爱奉献”为院训，秉承“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念，坚持“为政府分忧，为民众疗疾”的优抚医院办院宗旨，严格以法执业，规范诊疗，合理收费，竭诚为广大病友提供优质服务。
四、部门收支总体情况
2023年部门预算只包括娄底市康复医院（差额单位）本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数1646.17万元，其中：一般公共预算拨款1146.17万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入500.00万元，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加135.00万元，上升8.93%。主要是上级补助收入增加。
支出预算：2023年本部门支出预算1646.17万元，其中：卫生健康支出1646.17万元。支出较去年预算增加135.00万元，上升8.93%。主要是卫生健康支出增加。
五、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款支出预算1646.17万元，其中：卫生健康支出1646.17万元，占100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为0.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1646.17万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出1646.17万元，主要用于职工基本工资、水电费等方面。
六、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）政府购买服务经费预算情况：2023年政府购买服务预算总额0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，共有公务用车7辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备9台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1646.17万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出1646.17万元。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
第二部分 2023年部门预算表
