一、部门概况
娄底市康复医院是娄底市政府举办，娄底市退役军人事务局主管的优抚事业单位，承担着我市优抚对象医疗保障、重点优抚对象短期疗养、优抚巡诊及精神卫生防治工作。主要收治复员退伍肢体伤残军人、复员退伍精神病患者、失能失智老年病优抚患者及社会病患。医院现有在职职工348人，编制床位450张，开放床位1000张。诊疗科目包括：精神科、中医科、内科、中西医结合科、医学影像科、医学检验科等；设有精神科、老年医疗呵护中心、康复科、心理科等十个临床科室和重点优抚对象短期疗养中心。
（一）2022年度重点工作计划
1.坚持党建引领队伍建设再提高
一是夯实党建工作基础。以二十大精神宣传教育为主线，以中心组学习为龙头，全面落实院领导干部“双重组织生活”制度，着力提高“三会一课”、主题党日等组织生活质量。二是推进意识形态工作。落实意识形态工作责任，扎实开展二十大精神学习有关活动，把握正确舆论导向。三是加强党风廉政建设。推进“清廉医院”建设，组织党员、中层骨干及关键岗位人员观看廉政教育片，营造风清气正的行业生态环境。
2.优化履职服务群众获新成绩
（1）切实履行优抚职能。在全院范围内营造浓厚拥军优属服务氛围，开设军人、退役军人绿色通道，收治长期疗养重点优抚对象，为百岁老人庆生刊登退役军人事务部官网宣传。为全市重点优抚对象开展短期疗养服务。入驻地部队、社区、农村开展医疗巡诊，健康讲座，为优抚对象建立了健康档案。
（2）扎实落实公共卫生职能。医院扎实履行娄底市精神卫生中心职能，疫情当下为全市人民开通24小时免费心理咨询热线咨询，收治政法委、法院、公安因肇事肇祸强制医疗病患及“三无”流浪病人。
（3）“借力引智”提升综合服务能力。与解放军联勤保障部队第九二一医院签约结对帮扶协议，并拟于2023年捐赠我院搭建远程会诊系统，加强教学诊疗工作。与中南大学湘雅二医院举行签约授牌仪式，医院授牌成为国家精神心理疾病临床医学研究中心联盟单位，邀请湘雅二医院专家开展教学活动。医院探索搭建起“借力借脑、引才引智”的平台，快速推动我院在人才培养、医院管理、科研水平和医疗质量上全面提高。
（4）全力开展新冠救治稳守防线。按照市防指统一部署要求派遣支援重庆、邵阳、株洲、常德及娄底其它县市区，成立家属区临时党支部，协助驻地疫情防控工作。
3.扎实苦干高质量发展稳步提升
（1）创建我市首家三级精神病专科医院
一是把握创建方向，积极申报项目落地。二是紧扣创建标准，推动创建工作进程。三是微生物实验室建设及化验室搬迁、三级专科医院评审资料室建设、信息化建设投标工作等多个项目实施落地。
（2）完成我市首批公立医院绩效与管理考核改革工作
一是医院改革方案的设计内涵吻合了我市政策要求与自身发展需要。二是激发了业务骨干学习、考职热情，工作干劲进一步提高，积极出诊坐诊服务市民。三是进一步强化考核与管理，树立明确导向。
4.推进优抚项目建设奋发有为
2022年6月，退役军人事务部等8部门下发了《关于推进优抚医院改革发展的意见》，根据文件精神医院拟抢抓政策机遇期，围绕“大专科、小综合”的总体思路，打造集精神、康复一体的“双专科”省域优抚医院，力争成为全国15家区域型优抚医院之一，着力按三级专科医院打造“三院一中心”（省域及区域型优抚医院、荣军优抚示范医院、城东小综合医院、市域精神卫生中心）。计划用5年时间完成现有院区改造和新院区建设“两点部署”，构建形成功能明确、特色鲜明、富有活力和可持续发展的优抚医疗体系。2022年市局高度重视医院异地新建项目，牵头成立“优抚医院异地新建项目工作领导小组”，各项工作得到稳步推进。
（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
2022年总收入8126.26万元，其中事业收入6057.4万元，财政基本拨款收入1146.17万元，财政项目拨款收入828.14万元，其他收入94.55万元。2022年总支出7697.04万元，其中工资福利支出及对个人和家庭的补助4226.57万元，商品和服务支出3323.49万元，其他支出146.98万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况。
我院2022年一般公共预算基本支出1146.17万元，其中人员经费支出1046.17万元，全部用于发放人员工资；公用经费支出100万元，全部用于日常公用如电费、水费等支出。
（二）项目支出情况。
我院2022年一般公共预算项目支出828.14万元。其中退休人员2021年年终慰问金22.31万元，已全部放发给退休职工；公立医院改革补助22万元，用于医疗人员的外出培训；社会保障管理经费8万元，用于单位职工养老保险的缴纳；三级精神病医院创建经费100万元，用于三级专科医院评审相关建设；2022年重大传染病防控中央补助资金19.83万元，用于数字证书、精神疾病防治和全市精神卫生工作培训；2022年优抚对象补助经费420万元，用于其他优抚方面的支出；2021年省级优抚对象抚恤补助结算资金80万元，2022年优抚事业单位专项补助资金150万元，用于医院维修改造、设备购置更新、环境整治美化、重点专业科室建设以及陈展宣传等；2022年省补助公共卫生项目经费6万元，用于安宁疗护标准病房的建设。
三、部门整体支出绩效情况
（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。
目标1：完成年度财政资金人员经费保障任务。
完成情况：财政资金人员经费1046.17万元，保障了人员财政资金人员经费的发放，主要用于在编人员基本工资的发放。
目标2：促进优抚事业发展。
完成情况：2022年收治长期疗养重点优抚对象55人，开设军人、退役军人绿色通道，减免挂号费、住院费37万元。为全市13期共455名重点优抚对象开展短期疗养“十个一”服务。入驻地部队、社区、农村开展医疗巡诊6次，健康讲座15场，为480名优抚对象建立了健康档案。开展军残评定157人次。
目标3：落实精神卫生工作。
完成情况：做好专业技术人员的中长期进修、培训学习工作和高级人才引进工作，做好人才队伍建设和学科建设工作。2022年医院扎实履行娄底市精神卫生中心职能，为全市人民开通24小时免费心理咨询热线咨询，有效接诊179人次，收治政法委、法院、公安因肇事肇祸强制医疗病患11人次，收治“三无”流浪病70人次，减免医疗费用合计23万元。
目标4：推动三级医院创建工作。
完成情况：三级医院创建工作条款共526条，其中因医院客观条件不参与迎评的有12条。按照C类条款≥80%、B类条款≥50%、A类条款≥10%的评审要求，目前，基本条款达到C类条款共计约414条，达标率79%；基本条款达到B类条款共计81条，达标率15%；基本条款达到A类条款共计85条，达标率16%。重修、新订制度282个。微生物实验室建设及化验室搬迁、三级专科医院评审资料室建设、信息化建设投标工作等多个项目实施落地。
（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。
我单位2022年申报的绩效目标基本实现。
（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
在市退役军人事务局的正确领导下，医院党政班子精诚团结，以习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大精神为指导，在认真抓好疫情防控工作的同时，全力促进三级精神病专科医院创建工作，进一步改善医院硬环境和软环境，提升医疗综合竞争力，确保医院发展安全、稳定。
坚持“大专科小综合”的发展方向。根据医院自身实际及优抚对象的实际需求，坚持“大专科”发展方向的同时，着力强化“小综合”，推进学科建设，对于“非急症”“非重症”有一定的应对保障能力，更好的服务于优抚对象。
（四）加强部门整体支出绩效管理的举措。
1.全力推进医改要求。全面贯彻落实市委市政府医改工作总体部署，扎实持续推进薪酬绩效和现代化医院管理改革等各项医改措施，不断提升优抚和卫生健康服务能力和水平。
2.突出工作重点。一是坚持党建引领。强化党员队伍建设和人才队伍建设，建立一支全心全意为优抚对象，人民健康服务的坚强团队。二是持续做好常态化医疗安全工作。确保优抚对象、人民群众生命安全和身体健康。不断改善就医环境，优化服务流程，提升医疗质量，增强退役军人和人民群众看病就医获得感。
四、总体评价和自评得分情况
（一）市绩效办对2022年度部门（单位）的绩效评估考核结果；
未参加市绩效办考核。
（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2022年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2022年度整体支出绩效进行评价。
根据年初的工作计划和目标，2022年我院严格遵守财经纪律，强化预算管理，在绩效目标设置、完成、资金安排、使用及管理情况等方面都严格按照上级有关规定执行，较好地完成了全年的目标工作任务，2022年财政资金整体支出绩效评价自评分98分。
五、存在的问题及原因分析
整体支出绩效扣分主要原因是:1.医务人员培训人数未达到目标值，完成率未达标，年初预算绩效目标设置受疫情影响，导致目标未能实现，扣1分；2.2022年12月的收入核算在2023年1月完成，导致医院12月的效益绩效未及时发到到位，保障人员经费的正常开支未达标，扣1分。
六、下一步改进措施
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
（二）加强培训学习，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。
我院将进一步提高对预算绩效管理的认知，绩效自评结果拟应用于全面加强预算管理，作为下年度工作计划与预算安排的重要依据，努力实现绩效管理目标，提高财政资金使用效率。按照市财政局的统一要求，2022年度的部门整体支出绩效自评报告按时在门户网站上公开，接受监督。
