目录
第一部分娄底市康复医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
娄底市康复医院概况
一、 部门职责
娄底市康复医院始建于1985年，是市政府主办、市退役军人事务局主管的优抚福利医院，是一所集医疗、教学、科研、心理健康教育、心理危机干预、精神疾病社区防治技术指导等工作于一体、以精神卫生、老年医疗呵护和康复治疗为重点专科的二级甲等医院，是各级医保、工伤保险、新农合定点医院 ，市残情等级评定、市慈善总会精神病救助、省政府“为民办实事”贫困重性精神病人救治救助、复员退伍军人精神病人、“三无”流浪精神病人、肇事肇祸危害社会精神病人收治救治定点医院，同时也是娄底市精神卫生中心、湖南省针灸学会常务理事单位和国际精神病学杂志理事单位。
医院医疗技术精湛，服务质量优良，拥有先进齐全的医疗检测设备。以“开拓创新、 慈爱奉献”为院训，秉承“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念，坚持“为政府分忧，为民众疗疾”的优抚医院办院宗旨，严格以法执业，规范诊疗，合理收费，竭诚为广大病友提供优质服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
我院是由市政府主办、市退役军人事务局主管的差额拨款事业单位，内设53个科室，其中临床：精神科、老年医疗呵护中心、康复治疗中心、心身医学科等共10个住院病室；行政后勤：办公室、财务科，人事科等共19个科室；医疗辅助：质控科、医务科等共9个科室；医疗技术：化验室、心电图室等共15个科室。2020年机构情况机构设置与上年无变化。
（二）决算单位构成。
娄底市康复医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市康复医院本级。
第二部分
2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计81197634.22元，与上年相比，增加3350340.86元，增幅4.30％。主要原因有：1. 2020年财政拨款增加优抚事业单位支出2000000元，其他优抚支出3200000元，其他抗疫相关支出1500000元；2.职工工资年度滚增；3.公立医院改革增加了办公经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计79163009.13元，其中：财政拨款收入19569488.85元，占24.72%；事业收入56879785.02元，占71.85%；其他收入2713735.26元，占3.43%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计79327734.22元，其中：基本支出79327734.22元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计19569488.85元，与上年相比，增加8075164.25元，增幅70.25％。增幅原因为2020年财政拨款增加其他优抚支出3200000元，优抚事业单位支出3000000元，其他抗疫相关支出1500000元。2019年财政拨款未拨付这些款项。2020年财政拨款结转1869900元。其中一般公共预算财政拨款结转677700元，政府性基金预算财政拨款结转1192200元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出17391788.85元，占本年支出合计的21.92%，与上年相比，财政拨款支出增加5897464.25元，增长51.31%，主要是因为2020年财政拨款增加其他优抚支出3200000元，优抚事业单位支出3000000元，其他抗疫相关支出1500000元。2019年财政拨款未拨付这些款项。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出17391788.85元，主要用于以下方面社会保障和就业支出（类）支出4556228元，占26.20%；卫生健康支出（类）支出12835560.85元，占73.80%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为17391788.85元，支出决算数为17391788.85元，完成年初预算的150.43%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为33928元，支出决算为33928元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。
年初预算为2000000元，支出决算为2000000元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为3200000元，支出决算为3200000元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。
年初预算为11258560.85元，支出决算为11258560.85元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。
年初预算为500000元，支出决算为500000元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为320000元，支出决算为320000元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为357000元，支出决算为357000元，完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为400000元，支出决算为400000元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出17699588.85元，其中：人员经费10662488.85元，占基本支出的60.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费1000000元，占基本支出的5.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出为0.00元，与上年数相等。“因公出国（境）费”支出为0.00元，“公务接待费 ”支出为0.00元，“公务用车购置费及运行维护费”0.00元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入1500000元；年初结转和结余0.00元；支出307800万元，项目支出307800万元；年末结转和结余1192200元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出1000000元，比上年决算数增加150000元，增长17.65%。主要原因是：2019年按国务院要求，财政基本拨款按比例缩减公用经费的15%。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费109468元，用于召开精神卫生会议；开支培训费213328.5元，用于开展医护人员的专业培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额2229080元，其中：政府采购货物支出2229080元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆，特种专业技术用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是优抚对象巡诊和体检用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。公务用车购置数0辆，保有量7辆。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）2020年医院预算支出的绩效目标已全部达成，职工满意度、门诊患者满意度、住院患者满意度达到标准。
（二）部门整体支出绩效完成情况
1.市财政拨付的工资福利支出款全部支付；市财政拨付的用于公用经费的支出全部用于日常公用，完成率100%。
2.退休人员2019年的年终慰问金全部支付，公立医院改革补助款全部用于医疗人员的业务培训，完全率100%。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。是指各部门的公用经费。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
第二部分所示附件
