目录
第一部分 娄底市康复医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 娄底市康复医院概况
一、部门职责
娄底市康复医院始建于1985年，是市政府主办、市退役军人事务局主管的优抚福利医院。是一所集医疗、教学、科研、心理健康教育、心理危机干预、精神疾病社区防治技术指导等工作于一体、以精神卫生、老年医疗呵护和康复治疗为重点专科的二级甲等医院。是各级医保、工伤保险、新农合定点医院 ；市残情等级评定、市慈善总会精神病救助、省政府“为民办实事”贫困重性精神病人救治救助、复员退伍军人精神病人、“三无”流浪精神病人、肇事肇祸危害社会精神病人收治救治定点医院；同时也是娄底市精神卫生中心；湖南省针灸学会常务理事单位;国际精神病学杂志理事单位。
医院医疗技术精湛，服务质量优良。拥有先进齐全的医疗检测设备。以“开拓创新、 慈爱奉献”为院训，秉承“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念，坚持“为政府分忧，为民众疗疾”的优抚医院办院宗旨，严格以法执业，规范诊疗，合理收费，竭诚为广大病友提供优质服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）、内设机构设置
我院是由市政府主办、市退役军人事务局主管的差额拨款事业单位，内设53个科室，其中临床：精神科、老年医疗呵护中心、康复治疗中心、心身医学科等共10个住院病室；行政后勤：办公室、财务科，人事科等共19个科室；医疗辅助：质控科、医务科等共9个科室；医疗技术：化验室、心电图室等共15个科室。2019年机构情况机构设置与上年无变化。
（二）、决算单位构成
娄底市康复医院2019年部门决算汇总单位构成仅包括娄底市康复医院本级
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度全年总收入67868293.36元，比较上年数71331655.6元，减少3463362.24元，减幅4.86％。全年总支出77847287.53元，比上年数66192485.92元，增加11654801.6元，增幅17.61％。收支入增减幅原因为2018年一般公共预算财政拨款含其他优抚支出3000000元，用于社会福利的彩票公益金支出2600000元，2019年一般公共预算财政拨款未拨付这些款项以及增加了人员支出及日常公用支出。
二、收入决算情况说明
2019年度全年总收入67868293.36元，其中：财政拨款收入11494324.6元，占16.93%；上级补助收入300000，占0.44%；事业收入55738084.9元，占82.13%其他收入335883.86元。0.5%。
三、支出决算情况说明
本年总支出77847287.53元，其中：基本支出10528200元，占13.53%；项目支出966124.6元，占1.24%；事业支出63877658.79元，占82.06%；其他支出2475304.14元，占3.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计11494324.6元，比较上年数16507078.27元，减少5012753.67元，减幅30.37％。减幅原因为2018年一般公共预算财政拨款含其他优抚支出3000000元，用于社会福利的彩票公益金支出2600000元，2019年一般公共预算财政拨款未拨付这些款项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出11494324.6元，占本年支出的14.77%，比较上年数16507078.27元，减少5012753.67元，减幅30.37％。减幅原因为2018年一般公共预算财政拨款含其他优抚支出3000000元，用于社会福利的彩票公益金支出2600000元，2019年一般公共预算财政拨款未拨付这些款项。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出11494324.6元，全部用于卫生健康支出11494324.6元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为10898200元，支出决算数11494324.6元，完成年初预算的105%，其中：
1、卫生健康支出。
年初预算为10898200元，支出决算为11494324.6元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政拨款，其中：其他卫生健康管理事务支出收入50000元，其他公立医院支出收入370000元，重大公共卫生专项收入195000元，城乡医疗救助收入100000元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出10528200元，其中：人员经费9678200元，占基本支出的91.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费850000元，占基本支出的8.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
本单位2019年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出为0.00元，与上年数相等。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年政府性基金预算拨款为0.00元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
本单位对财务工作进行规范化管理，积极同财政部门及时沟通学习，进行财政部门组织的预决算、编报、审核等方面工作，按时完成，认真如实填报。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本年度一般公共预算财政拨款机关运行经费支出850000元比年初预算数减少150000元，降低15%。主要原因是：按国务院要求，财政基本拨款按比例缩减公用经费的15%。
（二）一般性支出情况
本年度一般公共预算财政拨款开支培训费148773.31元，用于职工精神类职业培训，人数30人。
（三）政府采购支出情况
本年度一般公共预算财政拨款无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日市康复医院共有车辆7辆，其中公务用车1台、业务用车2台、救护车4台；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备5台。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。是指各部门的公用经费。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件
第二部分所示附件