一、 单位情况
(一)、基本情况:
1、单位职能职责:
娄底市康复医院属于差额拨款事业单位,是市政府主办、市退役军人事务局主管的优抚福利公共卫生医疗机构。
(1)主要承担复员退伍军人精神病人、“三无”流浪精神病人、肇事肇祸危害社会精神病人的收治和托管托养工作、重点优抚对象的短期疗养和医疗巡诊、精神障碍社区康复工作。
(2)同时还承担全市心理卫生、预防控制、社区精神疾病防治指导和全市精神医学继续教育、培训等工作;
(3)运用药物、心理治疗、工娱活动治疗各型精神分裂症;治疗失眠、抑郁、焦虑、疑病等;
(4)收治各种因病、因伤致残的患者和因子女忙于工作而无人照顾的老人。
(5)采用针灸、推拿、火罐、艾灸、穴位埋线、穴位注射、穴位贴敷等,配合各种现代先进的物理疗法及多种康复方法进行康复治疗
2、机构设置
根据编委核定,我院内设53个科室,其中临床有精神科、老年医疗呵护中心、康复治疗中心、心身医学科等共10个住院病室;行政后勤有包括办公室、财务科等19个科室;医疗辅助有质控科、医务科等9个科室;医疗技术有化验室、心电图室等15个科室。
二、部门预算单位构成
我院只有本级,没有其他二级决算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有娄底市康复医院。
三、2019年部门收支预算概况:
2019年部门预算编报收入包括一般公共预算拨款、上级补助收入;支出为医疗卫生计划生育支出。
(一)、收入预算。2019年收入预算数1432.82万元,其中:经费拨款1067.82万元,上级补助收入365万元。
(二)、支出预算。2019年支出预算数1432.82万元,其中:医疗卫生计划生育支出为1432.82万元。
1.基本支出:2019年预算数为967.82万元(系保障本单位正常运转的差额补助支出,用于职工工资福利支出。)
2.专项支出:2019年预算数为465万元(其中系本单位为了完成日常工作而发生的专项事业费支出100万元,上级补助收入为365万元。)
四、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2019年一般公共预算拨款用于机关运行经费 100万元.
2、“三公”经费决算
2019年“三公”经费预算数为0万元。
3、政府采购情况
2019年我院政府采购预算总额0万元,
4、国有资产占用使用情况说明:截至2019年1月1日,共有车辆7辆,均为其他用车。单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备5台。
5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1432.82万元,其中,基本支出967.82万元,项目支出465万元
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
预算公开的表格情况
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表(按功能分类)
3、一般公共预算基本支出表(按经济分类)
4、一般公共预算"三公"经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表